孝感市自然资源和城乡建设局

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孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局2022年度部门决算

发布日期:2023-09-13 浏览次数:463 字体:[ ]


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第一部分  孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分  孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

 

第四部分  其他需要说明的情况

 

    第五部分  名词解释

 

第六部分   附件

 

第一部分   孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局概况

一、部门主要职责

孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局主要职能:为保护和合理利用土地提供管理服务。双峰山旅游度假区辖区国土资源和矿产资源管理,其他相关社会服务。

二、机构设置情况

从单位构成看,孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局部门决算由实行独立核算的孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局本级决算和  0  个下属单位决算组成。。

内部设置情况:孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局无内设科室。

 

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 84.35 万元。与2021年相比,收、支总计各减少10.42万元,下降11  %,主要原因是:厉行节约政策、压减了一般性支出。

图1:收、支决算总计变动情况

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二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计 84.35 万元。与2021年度相比,收入合计减少2.2万元,下降2.5%。其中:财政拨款收入  84.35万元,占本年收入 100 %。上级补助收入   0万元,占本年收入 0 %;事业收入 0  万元,占本年收入  0 %;经营收入  0 万元,占本年收入 0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占本年收入  0 %;其他收入  0 万元,占本年收入 0  %。

     

                     图2:收入决算结构

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三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 84.35 万元。与2021年度相比,支出合计减少6.51万元,下降7.2%。其中:基本支出 84.35 万元,占本年支出 100 %。项目支出  0 万元,占本年支出  0  %;上缴上级支出  0  万元,占本年支出  0  %;经营支出  0  万元,占本年支出 0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占本年支出 0   %。

 

 

图3:支出决算结构

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 84.35 万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少10.42万元,下降11  %,主要原因是:厉行节约政策、压减了一般性支出。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入84.35万元,比2021年决算数减少2.2万元,减少主要原因是:厉行节约政策、压减了一般性支出。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元,比2021年度决算数无变化。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元,比2021年度决算数无变化。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

 

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出84.35  万元,占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.51万元,下降7.2  %,主要原因是:厉行节约政策、压减了一般性支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出84.35万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出7.99万元,占9.5%。主要是用于缴纳人员社保及职业年金等,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出6.85万元,机关事业单位职业年金缴费支出1.14万元。

2.卫生健康支出3.58万元,占4.2%。主要是用于缴纳医保及公务员医疗补助等。

3.自然资源海洋气象等支出61.53万元,占72.9%。主要是用于事业运行。

4.住房保障支出11.26万元,占13.3%。主要是用于住房公积金缴纳。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.5万元,支出决算为84.35万元,完成年初预算的 157.7 %。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.12 万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的 156.1 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:社保基数调整。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.93万元,支出决算为3.58万元,完成年初预算的122.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:医疗基数调整。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为39.78万元,支出决算为61.53万元,完成年初预算的154.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是工资社保等有所增长,二是预算不包含单列绩效奖励性工资。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.67万元,支出决算为11.26万元,完成年初预算的198.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:每年7月份公积金上调基数,职工工资增加导致公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出84.35万元,其中:

人员经费 73.34 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 11.01 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.0  万元,支出决算为 0.53  万元,完成预算的53 %。较上年减少0.01 万元,下降1.8%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。决算数较上年减少的主要原因:厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。完成预算的100%。较上年增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0 %。主要原因:本单位当年无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国(境)团组  0  个,累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费预算为  0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100 %。较上年增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0 %。本单位当年无公务用车购置及运行费支出。

其中:

(1)公务用车购置费支出  0  万元。本年度购置(更新)公务用车   0    辆。本单位当年无购置公务用车费用支出。

    (2)公务用车运行费支出 0 万元,截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 1万元,支出决算为 0.53 万元。完成预算的 53 %,较上年减少  0.01  万元,下降  1.8%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。其中:

外宾接待支出  0万元。2022年共接待来访团组 0     个,   0  人次(不包括陪同人员)。本单位当年无外宾接待支出。

    国内公务接待支出  0.53 万元,接待对象主要是各县市区及其它地区公司企业、上级单位等,主要是开展招商引资考察调研及业务检查等工作。2022年共接待国内来访团组6个, 65 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出11.01 万元,比年初预算数增加2.66 万元,增长31.9%。主要原因是:办公经费、交通费用增加所致。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。2022年度政府采购支出总额 0 万元主要原因:上年安排有结余,本年未再安排政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,部门共有车辆 0辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆,本单位当年无公务车辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位2022年度无项目预算和支出。因此未开展绩效管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目预算和支出。因此未开展绩效自评。

(三)绩效评价结果应用情况。

本单位2022年度无项目预算和支出。因此未开展绩效评价结果应用工作。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项收支、专项转移支付收支情况。

 

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

 

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 (十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务支出(款)其他自然资源事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件