目 录
第一部分 孝感市国土资源交易中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 孝感市国土资源交易中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 孝感市国土资源交易中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 孝感市国土资源交易中心概况
一、部门主要职责
本单位为隶属孝感市自然资源和规划局的二级单位,主要职责是,为孝感城区国有使用权土地、全市矿业权招标拍卖挂牌出让和转让提供交易场所,办理交易事务,发布交易信息,代理土地交易,并承担上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
从单位构成看,孝感市国土资源交易中心决算由实行独立核算的孝感市国土资源交易中心本级决算和0个下属单位决算组成。内设综合科、市场交易科。
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为351.37万元。与2021年度相比,收、支总计各增加70.79万元,增长25.2%,主要原因是其他收入增加156.22万元、基金收入减少49.79万元,财政拨款收入减少39.29万元。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 347.72 万元,与2021年度相比,收入合计增加67.14万元,增长23.9%。其中:财政拨款收入191.50万元,占本年收入55.1%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入156.22万元,占本年收入44.9%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计351.37万元,与2021年度相比,支出合计增加74.45万元,增长 26.9 %。其中:基本支出 351.37万元,占本年支出100%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为195.15万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少 85.43 万元,下降30.5 %。主要原因是人员减少相应人员经费减少,土地交易数量下降相应交易成本下降。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 115.5万元,比2021年度决算数减少39.29万元。减少主要原因是人员减少导致人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入76万元,比2021年度决算数减少49.79万元。减少主要原因是土地交易量减少导致相应交易成本减少。国有资本经营预算财政收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出119.15万元,占本年支出合计的33.9%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少31.98万元,下降21.2%。主要原因是人员减少导致人员经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出119.15万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出(类)23.19万元,占19.5 %。主要是用于购买职工养老险、离退休费等支出。
2.卫生健康支出(类)3.71万元,占3.1%。主要是用于职工医疗保险支出。
3.自然资源海洋气象等支出(类)82.96万元,占69.6%,主要用于人员经费及公用经费。
4.住房保障支出(类)9.29万元,占7.8%,主要用于职工住房公积金。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 76.17万元,支出决算为119.15万元,完成年初预算的 156.4%。其中:
1. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为56.44万元,支出决算为82.96万元,完成年初预算的146.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算没有考虑年底奖励性工资。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.34万元,支出决算为8.24万元,完成年初预算的98.8%。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.95万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初没有列入预算。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.49万元,支出决算为3.71万元,完成年初预算的106.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:正常晋级晋档,基数上调增加。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.9万元,支出决算为9.29万元,完成年初预算的117.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:正常晋级晋档,基数上调增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出119.15万元,其中:
人员经费110.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 8.71万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入76万元,本年支出76万元,年末结转和结余0 万元。具体支出情况为:
(一)城乡社区支出(类)。支出决算为 76 万元,主要用于土地出让业务方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元,支出决算为0.36万元,完成预算的90%。较上年增加0.29万元,增长414.3 %。决算数小于预算数的主要原因:本单位严格管控。决算数较上年增加的主要原因:本年组织招商活动支出较多。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。较上年增加0万元,增长0%。主要原因:本单位当年无因公出国(境)费用支出。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为 0万元,完成预算的0 %;较上年增加0万元,增长0 %。
(1)公务用车购置费支出0万元,主要是没有购车。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。主要是本单位无公务用车。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.4万元,支出决算为 0.36万元,完成预算的90%,较上年增加 0.29 万元,增长414.3%。决算数小于预算数的主要原因:本单位加强管控。其中:
外宾接待支出0万元,主要是无外宾来访。2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)
国内公务接待支出0.36万元,接待对象主要是招商,主要是开展招商引资工作。2022年共接待国内来访团组1个, 10人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位,无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 0 个,资金 0 万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
孝感市国土资源交易中心今年没有项目自评。
(三)绩效评价结果应用情况
孝感市国土资源交易中心本年没有绩效评价项目
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位无财政专项收支、专项转移收支。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
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第六部分 附件
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